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激發醫藥產業新動力、培育醫藥工業新增長
國藥醫工總院開展內控建設培訓會解讀《內部控制手冊》



國藥醫工總院于2021年開展內部控制建設專項工作以來,形成了《內部控制評價報告》《內部控制手冊》等工作成果。專項工作全面梳理了總院業務活動流程,詳盡分析了各項業務活動固有的潛在風險,并結合總院實際,針對每一項潛在風險逐一制定了控制舉措。專項工作為總院防范風險,穩健經營發揮了積極的保障和推動作用。
為促進員工對《內部控制手冊》的理解和運用,醫工總院于2022年11月9日上午舉辦內控建設培訓會,邀請承擔總院內控建設的專業機構——致同會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所合伙人邱俊文來院作培訓。
邱俊文老師從“內部控制基礎知識”“《內部控制手冊》概覽”“關鍵領域流程講解”三部分展開培訓。首先介紹了內部控制的定義、目標、起源和在中國的發展演變。其次,對《內部控制手冊》做了概括性的介紹,從宏觀上講解了各業務領域流程及其子流程之間的相互關系、控制目的、職責分工描述、關鍵控制活動、流程操作步驟等。隨后,邱俊文老師根據總院的實際情況,選取了人力資源、財務管理、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、財務報告等7個關鍵領域進行了詳細講解,逐一介紹了每個業務流程中的潛在風險及其應當采取的控制活動,強調了“效果”與“效率”平衡的重要性。
本次培訓對象面向總院管理部門,包括院領導、各部門員工在內的數十人參加了培訓。在提問討論環節,總院黨委副書記、紀委書記張建宇,財務總監左永華,審計與法律事務部主任高莉等都先后表達了對內控的理解及對培訓的感受,邱俊文老師逐一對問題進行了詳細的解答。培訓會現場學員認真聽講,氛圍融洽。
本次培訓為總院職工普及了內控基礎知識,促進了對《內部控制手冊》的理解運用,為總院優化管理流程,防范風險發揮了積極作用。
(王啟明/文)